近年来，连徐公司从贯彻“加强党对审计工作的领导”的高度把握内部审计方向，从构建现代国企治理体系的深度提升内部审计质效，从促进公司改革发展的广度强化内部审计职能，积极构建以风险为导向、以控制为主线、以治理为目标、以增值为目的的现代内部审计模式。

坚持政治引领

一是加强党对内审工作的领导。公司党委持之以恒学懂弄通悟透中央、省国资委和江苏交控党委关于内部审计工作的指示要求，严格执行相关法律法规和江苏交控内部审计制度。牢牢把握政治方向，建立了党委总揽、书记主抓、副书记专责、党群工作部实施的组织体系，重大审计事项向党委会报告，把党的领导贯穿内部审计工作全过程。二是健全内部审计制度。根据江苏交控相关内部审计制度和操作指引，修订公司《内部审计制度》《内部审计操作规范》，制定《内部审计工作底稿》《工程项目审计制度》，明确内部审计的职权、责任、工作范围、业务流程等事项，履行向公司董事会报告制度，推进内部审计的制度化、标准化、规范化管理，提升审计工作质量。三是建强配优审计队伍。建立了包含4名高级会计师和4名高级工程师的审计人才库，其中两名专职内部审计人员均为高级会计师，分别持有国际注册内部审计师（CIA）、注册会计师执业（CPA）资格。注重业务技能提升，组织内审人员参加培训，完善知识结构，增强实务操作能力；选派业务骨干参加审计风控部组织的各类审计，选派年轻干部到审计中心锻炼，开阔了眼界，增长了见识，拓宽了思路。

坚持内部审计全覆盖

一是经责审计“动真格”。牢固树立“严管就是厚爱”的理念，切实防范廉洁风险，常态化开展经济责任审计，实现所有基层单位“全覆盖”。近年来，经济责任审计和离任审计分别出具审计报告份、份，提出整改建议87项，对整改落实情况进行后续跟踪问责，形成闭环，使审计结果运用得到最优体现。二是工程审计“求实效”。严格监管工程项目，严肃执行江苏交控《工程项目审计操作指引》的规定，委托社会中介机构实施工程项目全过程跟踪审计、工程结算审核和竣工决算审计，确保应审不漏。近年来，审计工程项目项，核减项目金额.56万元，在控制工程造价的同时，提高了资金使用效益。三是风险管理“出实招”。根据江苏交控《路桥单位通用内控手册》，梳理公司与内部控制相关的制度72项，保留35项，废止1项，修改34项，新订2项。按照江苏交控“风险管理年”部署，编制《内控手册控制要点表》，每季度对风险进行识别、分析、评估，制定分级管控措施，每半年度组织执行情况专项检查，确保江苏交控相关风险管理制度有效执行。

坚持发挥内审监督作用

一是形成监督合力。充分发挥内部审计的检查、监督和评价作用，及时发现和揭示公司经营管理关键环节存在的问题，并通过整改措施的落实加以纠正。加强内部审计与公司纪检监督、财务、法务等其他内部监督职能的沟通协调，形成了资源共用、信息共享、优势互补、协同配合的工作机制，相继开展公务接待、会议和车辆使用等专项审计，强化不敢腐的震慑，扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉。二是实施重大项目审计。把江苏交控党委重大部署作为根本遵循，把审计风控部审计规划作为行动指南。近年来，对1号工程、集中养护和应急抢修项目等进行专项审计，控制项目金额，监督党员干部廉洁从业。疫情防控形势严峻时期，对防疫物资的采购、调配、发放和储备进行专项审计，出具各类通报21份，纠正存在问题17项，向不为者亮剑，为担当者撑腰。三是强化内审结果运用。把纪律和规矩挺在前面，将审计结果作为干部任免、党建考核、纪检监督的重要参考。相继出台公司《管理人员责任追究办法》《接受巡察、审计和安全巡查等各类督查整改责任追究实施细则》，公司党委对各类督查整改组织不力、虚假整改、拖延整改、整改落实不到位的，追究各部室、各基层单位、各党总支、支部及有关责任人员的责任。在巡视、巡察、审计发现问题整改专项督查工作中，内审部门牵头，要求整改清单列示的问题必须整改，整改问题必须坚持长效。

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